四、预算指标完成情况
1、亏损指标完成情况。截止到年末，预计累计实现利润**万元，与上年同期相比
减亏**万元，完成全年计划指标的**%。
2、主营收入累计完成情况。预计全年实现营业收入**万元，完成指标**万元的**%。其中：预计实现航空性收入**万元，非航空性收入实现**万元。
3、主营成本累计支出情况。预计主营成本累计支出**万元，比上年同期增加了**万元。预计全年营业成本和期间费用累计支出**万元。
五、考核指标完成情况
剔除集团补贴收入和清产核资清理入账的收支业务等不可比因素，截止年末，机场预计毛利增长率**%，收入增长率**%，市场增长率**%，净资产毛利率**%；按各项指标所占比重，考核得分分别为**、**、**、**，总计得分**分。
六、党建和企业文化建设情况
1、进一步深化机场“四好”班子创建工作，及时宣传贯彻党的“十七大”会议精神。按照集团党委要求，组织中心组成员开展利用职务之便谋取不正当利益自纠工作。
2、加强职工的思想政治工作，针对机场的实际从维护机场稳定、为发展营造良好的内部环境入手，改善职工**环境、组织职工健康体检等方式，增强员工对企业的认同感和企业的凝聚力。关心离退休职工，使他们感受到集团带来的温暖。
七、200*年工作思路
在集团战略部署和领导下，200*年将重点做好以下几个方面工作。
一是强化安全管理，提高机场安全运行水平。在集团公司领导下，扎实推进**机场安全管理体系（sms）和iso9001质量管理体系的建立和有效运行工作；以安全责任制为抓手，加大岗位安全培训力度，提高员工的安全意识；形成安全制度落实、监督、检查机制，加大隐患排查和落实整改工作，做到效益与安全的统一。
二是以缓解运力紧张为重点，做好支线航空市场开拓工作。总结分析200*年**—**未能增加运力的原因，在稳定**、**两条航线的基础上，借助地方政府发展支线航空市场的热切愿望，积极争取引进运力，缓解航线运力紧张局面。建议集团公司在现有**机型的基础上，能否引进**或**飞机投入到支线运营，开通**—**或**航线，从而缓解运力紧张的局面。
三是规范企业经营管理，提升机场运营品质。进一步完善机场全面预算管理制度，强化内部管控。理顺资源和产权关系，重视主、辅业的资产管理。充分利用机场资源，继续挖掘收入增长点，提高资源实用价值和经营效益。在集团公司发展战略指导下，研究制定**机场可持续发展策略和经济目标。做好**制度改革和执行工作。
四是做好企业文化建设工作，凝聚人心，为企业发展营造良好的内外环境。在集团公司领导下，结合机场实际工作，以党的“十七大”会议精神为指针，着力提高党员领导干部的党性修养和理论水平；注重改善和提高员工的生产生活条件，努力构建和谐企业；从机场实际出发，抓好企业文化的建设工作，为企业改革、发展提供强有力的精神支持。
同志们，新的一年即将到来，我们面临的形势更具有挑战性，面临的任务更加严峻，只要我们抓住机遇，迎难而上，开拓创新，就一定能够取得新的更大的成绩。
最后，在此预祝大家新年快乐，工作进步。
谢谢大家。
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