各位代表：
我受市人民政府委托，向大会报告20xx年财政预算执行情况与20xx年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。
一、20xx年财政预算执行情况
20xx年，在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督指导下，全市广大财税干部职工克难攻坚，开拓进取，较好地
完成了全年各项财税工作任务。
（一）全市财政预算执行情况
20xx年，全市完成财政总收入80528万元，为市七届人大常委会第二十八次会议审议通过的调整预算80020万元的100.6%，同比增长14.4%，增收10110万元。地方一般预算收入完成50817万元，为预算49246万元的103.2%，同比增长21.7%，增收9076万元。全市财政支出完成109137万元，比上年实际增长18.5%。
全市地方一般预算收入加上税收返还、上级转移支付以及各项补助收入，减去上交省市财政支出和专项结算后，收支相抵，年终略有结余。
（二）市级财政预算执行情况
20xx年，市级财政总收入完成45283万元，为调整预算的103%，同比增长2.4%。市级一般预算收入完成32448万元，为预算的106.3%，同比增长8.8%。市级财政支出完成90304万元，为预算80200万元的112.6%，比上年实际增长42.6%，主要为上级专项转移支付增支（支出分项完成情况见附表）。
市级财政资金平衡情况是：市级资金来源113327万元，其中地方留成收入（含乡镇留成收入）50817万元，中央、省税收返还9143万元，中央、省转移支付44730万元，地方政府债券等其他收入8637万元。市级资金运用113269万元，其中本级支出90304万元，结算上交省、孝感市财政4132万元，市对乡镇转移支付18833万元。市级资金来源与资金运用相抵，当年结余58万元。
（三）主要工作完成情况
过去的一年，全市财税部门努力克服减收因素多、增支压力大、监管任务重等困难，牢牢把握财税工作重点，全力以赴抓收入，积极主动促发展，千方百计惠民生，创新机制强监管，财税各项工作取得新的进展：
1、注重优化环境，服务发展取得新成效。一是千方百计争取上级支持。抢抓国家政策机遇，加大跑部进省力度，全年争取各类专项资金53307万元，较上年增加6092万元，为全市经济社会发展和改善民生提供了有力的资金保障。二是千方百计筹资搞建设。通过经营城市、精细理财，筹集资金1.6亿元，支持城南新区等“一区三园”建设，支持体育南路、蒲阳大道刷黑以及城乡道路等基础设施建设。三是千方百计支持企业发展。认真落实信贷奖励政策，调动金融机构增加信贷规模的积极性。争取县域经济发展专项资金5000万元，及时投放到17家中小企业，支持企业做大做强。20xx年，17家企业上交税收5090万元，其中10家企业税收过百万元。帮助解决企业承兑汇票1.65亿元，极大缓解了企业资金困难。兑现企业税收奖励资金1800万元，安排中小企业担保贴息、中小企业发展专项资金、科技三项费400万元，有力地支持了企业发展。安排华能热电联产、国家矿山公园等重大项目经费200多万元，为争取重大项目落户和顺利开工建设创造了良好条件。
2、注重精细征管，征管机制增添新动力。20xx年财政收入形势异常严峻，面对骨干税源增收乏力、新生税源少、全年增收任务重等困难，各级领导高度关注，大力支持，抓协调，抓督办，抓税源，为组织收入提供了强有力的保障。各乡镇、财税部门密切配合，着力创新征管机制，强化收入征管，确保了全年财政收入的稳步增长。一是建立动态监控机制。按月开展对重点税种、重点行业、重点企业税收的动态分析监控。二是建立定期协调机制。市政府坚持每月召开收入形势分析会，及时协调解决组织收入中存在的各类问题，始终把握工作的主动权。三是建立包保责任机制。对每个重点企业，各乡镇、财税部门都安排专人负责包保，对企业全程跟踪服务。四是建立精细征管机制。加强税收基础管理，在抓好日常征管的同时，积极开展重点行业税收稽查、企业欠税清收、小税种稽查及非税收入征管，力促应收尽收。五是建立激励约束机制。将财政收入任务完成情况与乡镇调度资金、税务征收经费挂钩，硬化目标责任，分月考核兑现。实行“双目标、双挂钩”考核激励机制，对乡镇国税收入超收部分，按超收额的30%安排乡镇基础设施建设专项资金，有效调动了乡镇增收积极性。全年镇级税收完成32271万元，同比增长35.2%，增收8409万元。全市有7个乡镇财政收入过千万，其中城中办事处突破亿元大关。
3、注重民生福祉，人民群众得到新实惠。一是确保老有所养。积极推进社会保险扩面征缴，加强养老保险基金征管，全
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(www.xxk123.com)年拨付养老保险资金14974万元,确保了养老金的及时足额发放。全年共征缴五项保险基金2.3亿元，争取上级补助6857万元，五项保险支出总额达到2.13亿元。二是保证困有所济。全年共拨付就业再就业、低保、优抚、特困户等补助资金6937万元，保障了弱势群体生活。三是力求病有所医。拨付城镇居民医疗保险、新型农村合作医疗、晚血病人治疗、免