应付帐款管理系统

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避免重复供应商
在供应商窗口设置一个新的供应商之前，要先确认系统中
没有该供应商存在.
提交以下报表以确认系统中没有重复的供应商:
供应商报表
供应商审计报表

定期审核供应商,以达到如下结果:
为了防止生成重复发票
为了提高系统执行速度
为了提供准确的供应商报表


合并供应商

保留报表作为审计线索

对于合并供应商记录,Oracle应付不保留在线的审计痕迹
Oracle应付自动地打印采购订单页眉更新报表和供应商合并报表
将这些报表作为审计线索



输入发票:  概览

Oracle 应付发票类型
指定缺省的总帐日期

输入增值税（ VAT）


使用工作台模式
输入批:  概览
批控制 形式
复核和维护发票批
发  票  信 息
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